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Il comune di Front appartiene a: Regione Piemonte - Città metropolitana di Torino

Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare

Riferimenti normativi

Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 37, c. 1.
Legge 6 novembre 2012 n. 190, Art. 1, c. 32.
Delibera ANAC n. 39/2016, Art. 4.

Tabella

CIG Oggetto Importo Aggiudicatario
X51115679D SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO COMUNALE - PERIODO 01.01.2015 - 31.12.2016 € 8.880,00 LA TORINESE SERVIZI CIVILI ED INDUSTRIALI
X8F11567A8 ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO COMUNALE € 1.300,00 DUFERCO ENERGIE
X6711567A9 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE € 40.600,00 DUFERCO ENERGIE
X8F11567A8 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI € 1.000,00 DUFERCO ENERGIE
X8F11567A8 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A SCUOLA MATERNA € 1.000,00 DUFERCO ENERGIE
X8F11567A8 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ANNO 2015 € 6.800,00 DUFERCO ENERGIE
XB711567A7 FORNITURA GAS METANO AGLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2015 € 13.300,00 DUFERCO ENERGIE
XDF11567AG SERVIZIO DI TELEFONIA PER IMMOBILI COMUNALI E SCUOLE ANNO 2015 € 2.000,00 ERRE ELLE NET S.A.S.
X0C11567A5 FORNITURA ACQUA POTABILE AGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2015 € 1.950,00 SMAT S,P.A.
X3411567A4 INCARICO "R.S.P.P" ANNO 2015 € 488,00 CHIONO DEL VELIERO S.A.S.
X5C11567A3 FORNITURA MATERIALE DI MINUTERIA PER IL PERIODO 01.01.2015 - 31.03.2015 € 250,00 MAGAZINE BORELLO
X5411567A2 INCARICO PROFESSIONALE PER RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA DELLA CAPPELLA DI... € 634,40 GILLIO ARCH ANNA MARIA
XD411567A0 ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA INFORMATICA PER L'ANNO 2015 € 2.440,00 CONTUCCI FABIO
XD411567A0 MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL PALAZZO COMUNALE E DEL MONTASCALE... € 841,80 MA.RI.TO II S.R.L.
X01115679F SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE EDILE PER IL PERIODO 01.01.2015 - 30.04.2015 € 1.000,00 F.LLI MARCHETTI S.P.A.
X29115679E SERVIZIO FORNITURA MATERIALE GHIAIA E SIMILI PERIODO 01.01.2015 - 30.04.2015 € 1.000,00 S.E.G.E.S. S.A.S.
XE9119FFF7 SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ED EMOLUMENTI VARI E TRASMISSIONE TELEMATICA € 2.669,36 ALMA S.P.A.
XC1119FFF8 FORNITURA SOFTWARE APPLICATIVI € 3.782,00 WINXPAL
X79115679C REALIZZAZIONE NUOVO ACCESSO PEDONALE ALLA SCUOLA PRIMARIA € 4.260,24 AUTOTRAPSORTI TROGOLO GIUSEPPE
X3E119FFF5 FORNITURA DI VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE € 488,50 LA ROCHELLE
XDF0FC2284 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE € 2.063,29 CARTOLIBRERIA STROBIETTO BENEDETTA
XB40D1DE3D INTEGRAZIONE SPESE DI AFFRANCATURA CORRISPONDENZA € 500,00 POSTE ITALIANE
X310C1E1C0 LAVORI DI RIPRISTINO AL CIMITERO DI FRONT € 112,60 BIANCO SANDRO
X7A0C1E1D1 LAVORI DI RIPRISTINO AL CIMITERO DI FRONT € 168,00 BIANCO SANDRO
XB40C1E1C3 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2014 € 68,08 MAGAZINE BORELLO
X7A0C1E1D1 FORNITURA CRISANTEMI PER CIMITERI € 88,00 VIOLA SILVANO
XA1115679B AMMODERNAMENTO IMPIANTO TELEFONICO UFFICI COMUNALI E SCUOLE € 4.758,00 ERRE ELLE NET S.A.S.
XC9115679A RIPARAZIONE MURO DI RECINZIONE DEL CIMITERO A SEGUITO FURTO DI RAME € 2.196,00 IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE DI PANI GIOVANNI
X1F0C1E1CD FORNITURA SALE DA DISGELO € 643,09 BOGGIA ANTONIIO & C. S.N.C.
X8C0C1E1C4 INTERVENTO PER RECUPERO IMMAGINI DI VIDEOSORVEGLIANZA € 42,70 LEONARDI FAUSTO
XF11156799 DEMOLIZIONE AUTOVETTURA FIAT PUNTO € 65,00 AUTORIPARAZIOI DI CIOFFI FRANCESCO
XB00FC1EAC RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA 4 X 4 € 1.069,03 AUTOCARROZZERIA "PALAZZO GROSSO" DI FERRON ANTONIO E DEMIS
XD80FC1EAB VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA AI SENSI DPR 462/01 € 643,75 EUROFINS MODULO UNO SPA
X050FC1EAA REDAZIONE PERIZIA DI STIMA SULL'IMMOBILE DENOMINATO "EX CASA DEL CUSTODE E CITRONERA" € 360,84 PAGLIA GEOM DARIO
X2D0FC1EA9 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ACCESSO AD INTERNET IN MODALITA' WI-FI SUL TERRITORIO COMUNALE € 292,80 ERRE ELLE NET S.A.S.
X7D0FC1EA7 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA CAMPANA DEL CAMPANILE DI FRONT € 1.943,46 ROBERTO TREBINO SNC
XA50FC1A6 MANUTENZIONE COPERTURA CORPO LOCULI € 2.196,00 IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE DI PANI GIOVANNI
X450E057E8 INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DI COSTRUZIONE EDIFICIO POLIVALENTE € 2.283,84 ING. ORIA PAOLO GIUSEPPE
XB40C1E1C3 BATTERIA PER MOTOFALCIATRICE € 70,00 A.R.C. DI PASTORE GIANCARLO E C S.A.S.
X790FC227A ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2014 € 1.054,74 COOPERATIVA ANDIRIVIENI
X510FC227E SERVIZIO ASSISTENZA MENSA SCUOLA PRIMARIA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2014 € 1.890,00 COOPERATIVA LUDICOOP
X1D0FE7556 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA E MENSA DIPENDENTI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2014 € 18.185,24 RB BELMONTE S.A.S.
XA10FC2279 servizio trasporto alunni periodo settembre - dicembre 2014 € 10.586,33 F.LLI BOGGETTO S.R.L.
XB40C1E1C3 SOSTITUZIONE PNEUMATICI PER APE POKER € 49,13 AGOSTINO PNEUMATICI
XDC0C1E1C2 SOSTITUZIONE PNEUMATICI APE POKER € 83,85 AGOSTINO PNEUMATICI
X140C1E1C7 ACQUISTO MATERIALE PER SCUOLA ELEMENTARE € 103,91 ROLANDO FRANCESCO S.N.C.
X3C0C1E1C6 ACQUISTO MATERIALE PER SCUOLA MATERNA € 103,00 ROLANDO FRANCESCO S.N.C.
XB40C1E1C3 ACQUISTO SCAFFALE IN METALLO A GIORNO SENZA POSTERIORE € 231,80 TECNICAL 2 SRL
XB440C1E1C RISME CARTA € 236,07 COMMERCIALE 2003
X340C2282 ACQUISTO ABBONAMENTI FORMULA 2 DALLA GTT € 11.000,00 GTT TORINO
XB40C1E1C3 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE € 96,13 MAGAZINE BORELLO
X220FC1EA3 RESPONSABILE R.S.P.P. ANNO 2014 E ATTIVITA' CORRELATE € 1.220,00 CHIONO DEL VELIERO S.A.S.
X4A0FC1EA2 REVISIONE PERIODICA AUTOMEZZI COMUNALI NISSAN CABSTAR E APE POKER € 115,89 AUTORIPARAZIOI DI CIOFFI FRANCESCO
X100D1E28 MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO € 146,40 PETRONE ROBERTO
X140C1E1C7 REGISTRI DI CLASSE PER SCUOLA PRIMARIA € 26,23 CASA EDITRICE LEARDINI
X8C0C1E1C4 POTATURA ACERO CORTILE SCUOLA DI GRANGE € 66,00 RICCA ALDO
XA20C2E1D0 ABBATTIMENTO PINO IN CORTILE SCUOLA GRANGE € 300,00 RICCA ALDO
XA90D1DE37 TROFEO MARCIA € 120,00 CUP CENTER
XDC0C1E1C2 FORNITURA, MONTAGGIO ED EQUILIBRATURA N. 2 PNEUMATICI PER FIAT PANDA 4X4 € 141,04 AGOSTINO PNEUMATICI
XF20C1E1CE SCARPE PER PROTEZIONE CIVILE € 126,88 JPOINT S.A.S.
XB40C1E1C3 CARTONCINI IN FORMATO A5 € 61,00 LITOGRAFIA C.R.
X90FC1EA0 riparazione automezzo comunale Ape Poker € 321,75 AUTORIPARAZIONI DI CIOFFI FRANCESCO
X930D1E2B MANIFESTI E BLOCCHI ADEMPIMENTI PER REVISIONI ELETTORALI € 48,97 MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L.
X470C1E1CC ESECUZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE € 524,00 servizi grafici s.r.l.
X6F0C1E1CB ESECUZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE € 452,00 servizi grafici s.r.l.
XB40C1E1C3 REVISIONE ESTINTORI EDIFICI COMUNALI € 213,50 C.R.A. GROUP
XF20C1E1CE REVISIONE ESTINTORI GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE € 213,50 C.R.A. GROUP
X8C0C1E1C4 INTERVENTO SU PC DI VIDEOSORVEGLIANZA € 76,98 LEONARDI FAUSTO
X640C1E1C5 INTERVENTO SU PC DI VIDEOSORVEGLIANZA € 106,02 LEONARDI FAUSTO
XB40C1E1C3 CORNICE E STAMPA PLASTIFICATA € 97,60 PIEROBON S.A.S. DI REINA CRISTINA E C
X8C0C1E1C4 LASTRE POLICARBONATO COMPATTO € 191,41 PLASTICASA S.R.L.
X8C0C1E1C4 MANUTENZIONE ANNUA MONTASCALE A PEDANA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE € 219,60 MA.RI.TO II S.R.L.
X8C0C1E1C4 FORNITURA LASTRE DI POLICARBONATO PER ESTERNO € 191,41 PLASTICASA S.R.L.
XB40C1E1C3 MATERIALI AGRICOLI € 125,60 VALLELONGA DAMIANO
XB40C1E1C3 TENDE COMPRESE DI BINARI PER SCORRIMENTO € 322,08 RILOX ITALIA SRL
XB40C1E1C3 FASCIA DA SINDACO RICAMATA A MANO € 109,80 LA ROCHELLE
X000E057FD BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI € 1.573,73 ENI S.P.A.
ZE40F484BB ATTIVAZIONE LINEE TELEFONICHE PROVVISORIE AI SEGGI DI FRAZ. GRANGE E FRAZ. CERETTI PER ELEZIONI 2014 € 450,00 TELECOM ITALIA S.P.A.
X140C1E1C7 INTERVENTO MANUTENZIONE SERVO SCALA SCUOLA ELEMENTARE € 183,00 CODEBO' SPA
Z5C0F23717 MANUTENZIONE SITO INTERNET COMUNALE ANNO 2014 € 320,00 EPUBLIC S.R.L.
X2E0A95037 ACQUISTO NUOVO GIOCO PER PARCO GIOCHI DI VIA FALCONE € 559,20 DIMO GROUP GIOCHIPARCK OPEND
ZC00EC51A6 ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO ANAGRAFE E UFFICIO TECNICO ANNO 2014 € 2.246,00 SINTECOP S.P.A.
ZA40EC4824 ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI RAGIONERIA, TRIBUTI E SEGRETERIA ANNO 2014 € 4.500,00 NONSOLOMODULI S.R.L.
X970C1E1CA ACQUISTO 5 TRANSENNE € 463,60 LA LUCERNA
X78E057ED MANUTENZIONE PARCO E TERRENI EX DESTEFANIS ANNO 204 € 3.100,00 BIANCO GIANCARLO
XA00E57EC SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E DECESPUGLIAZIONE SCARPATE DI STRADE ED AREE COMUNALI € 4.900,00 BIANCO GIANCARLO
X9E0D1DE31 AGGIORNAMENTO CODICE DELLA STRADA € 88,40 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
X640C1E1C5 KIT FIRMA DIGITALE PER UFFICIO TECNICO E RINNOVO CERTIFICATO DIGITALE PER SEGRETARIO COMUNALE E... € 193,98 NONSOLOMODULI S.R.L.
X140C1E1C7 ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA E PULIZIA SCUOLE € 178,18 ROLANDO FRANCESCO S.N.C.
X3C0C1E1C6 ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA E IGIENE SCUOLE € 150,00 ROLANDO FRANCESCO S.N.C.
XB40C1E1C3 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA TERRITORIO E IMMOBILI € 168,85 MAGAZINE BORELLO
X7A0C1E1D1 TRASPORTO E SMALTIMENTO RESIDUI MARMOREI ED EDILI POST ESUMAZIONI CIMITERO FRONT € 200,00 AUTOTRAPSORTI TROGOLO GIUSEPPE
XB40C1E1C3 FORNITURA LASTRE IN POLICARBONATO € 108,00 PLASTICASA S.R.L.
X140C1E1C7 SOSTITUZIONE MECCANISMO DI CHIUSURA FINESTRA BAGNO SCUOLA ELEMENTARE € 230,00 CLAUDIO FACCO SERRAMENTI
Z8B083F838 FORNITURA MODULISTICA PER ADEMPIMENTI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI € 500,20 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
X9E0D1DE31 TESTO DISCIPLINA COMMERCIO PIEMONTE € 48,88 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
X9E0D1DE31 BUSTE PER NOTIFICA VERBALI € 12,20 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
ZE08162D4 BUSTE PER NOTIFICHE € 295,24 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
ZE08162D4 VOLUME DI AGGIORNAMENTO COMMERCIO € 72,80 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
Z890EC7CAC ABBONAMENTO A SERVIZIO MEMOWEB € 390,00 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
ZCE0EC876D FORNITURA MANIFESTI PER ADEMPIMENTI ELETTORALI € 254,49 MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L.
X470C1E1CC RAPPEZZI ASFALTO IN FRAZ. GRANGE € 976,00 LEIVO ALFREDO
XF00E057EA LAVORI DI SISTEMAZIONE CAMPI DI INUMAZIONE DEL CIMITERO DI FRONT € 1.925,00 ANGELO CHIODO
XF00E057EA LAVORI DI SISTEMAZIONE CAMPI DI INUMAZIONE DEL CIMITERO DI FRONT € 4.770,00 GARINO SERGIO
ZE08162D4 FORNITURA CARTELLINI PER CARTE D'IDENTITA' € 65,88 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
XB40C1E1C3 RICAMBIO GIOCO A MOLLA € 250,00 AR3 SRL
XB40C1E1C3 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA, CARTA E TONER € 202,96 COMMERCIALE 2003
X1D0E057E9 RIPARAZIONE E REVISIONE PERIODICA AUTOMEZZI COMUNALI € 876,26 AUTORIPARAZIOI DI CIOFFI FRANCESCO
X6D0E057E7 FORNITURA DI NUOVE TENDE PER LA SCUOLA ELEMENTARE € 587,95 NOMOS S.R.L.
X180C1E1E0 MANUTENZIONE PERIODICA ATTREZZATURE CIMITERIALI € 350,00 CIMIT SERVICE
XC60D1E30 FORNITURA APPLICATIVO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI FINE MANDATO € 500,00 NONSOLOMODULI S.R.L.
XI00D1E28 MANUTENZIONE MACCHINA DA SCRIVERE € 122,00 SYSTEM 3 SRL
X400C1E1DF ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA INFORMATICA PER L'ANNO 2014 € 2.000,00 CONTUCCI FABIO
XEB075D99D FORNITURA FOTOCOPIARE MULTIFUNZIONE GENNAIO/MARZO 2014 € 435,00 PUNTOCOPIA COMPUTER & PRINT
X5D0C1E1D8 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI (ESCLUSA LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE) PER L'ANNO 2014 € 2.500,00 M.C. IMPIANTI
XE30D1DE29 QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA PER L'ANNO 2014 € 190,00 ANUSCA
X430D1DE2D AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER PERSONALIZZAZIONE E CALCOLO IMU SU SITO ISTITUZIONALE € 150,00 a.n.u.t.e.l
X850C1E1D7 FORNITURA GHIAIA E SIMILI ANNO 2014 € 2.340,00 S.E.G.E.S. S.A.S.

Ultima modifica: 28/01/2015 09:27:35

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